ディスクロージャー資料 | disclosure

平成19年度 収支予算書

一般会計
(単位千円)
収入の部
勘      定      科      目 予 算 額 前 年 度
予 算 額
増  減 備  考
大科目 中  科  目 小  科  目
基本財産運用収入     18,453 15,095 3,358  
基本財産
運用収入
  18,453 15,095 3,358  
基本財産
利息収入
18,453 15,095 3,358  
事業収入     200,657 205,591 -4,934  
出版事業収入   1,500 3,000 -1,500  
刊行物販売収入 1,500 3,000 -1,500  
入場料収入 0 0 0  
指定管理
事業収入
  199,157 202,591 -3,434  
施設利用料収入 137,989 133,492 4,497  
駐車場利用料収入 45,600 54,805 -9,205  
文化事業収入 15,568 14,294 1,274  
使用料収入     18,191 17,909 282  
使用料収入   18,191 17,909 282  
レストラン等
使用料収入
16,089 16,089 0  
自動販売機
使用料収入
1,354 1,820 -466  
駐車場収入 748 0 748  
委託料     202,264 250,069 -47,805  
委託料   202,264 250,069 -47,805  
県民文化会館
管理委託料収入
202,264 159,269 42,995  
県民文化会館設備
改修委託料収入
0 88,000 -88,000  
県民文化会館別館オープニング
記念事業委託料収入
0 2,800 -2,800  
補助金収入     46,972 55,183 -8,211  
補助金収入   46,972 55,183 -8,211  
県派遣職員
人件費補助金
19,872 20,983 -1,111  
文化活動活性化支援
事業費補助金
1,200 1,200 0  
正岡子規国際俳句賞
事業費補助金
0 0 0  
地域伝統文化伝承
事業補助金
25,000 33,000 -8,000  
(財)地域創造補助金 900 0 900  
運用財産管理預金
取崩収入
    11,416 11,221 195  
運用財産管理預金
取崩収入
  11,416 11,221 195  
運用財産管理預金
取崩収入
11,416 11,221 195  
雑収入     2,690 1,079 1,611  
雑収入   2,690 1,079 1,611  
受取利息 2,687 1,078 1,609  
雑収入 3 1 2  
当   期   収   入   合   計  (A) 500,643 556,147 -55,504  
前  期  繰  越  収  支  差  額 8,793 2,959 5,834  
収      入      合      計  (B) 509,436 559,106 -49,670  

(単位千円)
支出の部
勘      定      科      目 予 算 額 前 年 度
予 算 額
増  減 備  考
大科目 中  科  目 小  科  目
管理費     55,646 55,467 179  
人件費   30,837 30,580 257  
報      酬 0 0 0  
給      料 15,086 15,938 -852  
職 員 手 当 12,687 11,286 1,401  
賃      金 0 0 0  
共  済  費 3,064 3,356 -292  
事務費   24,697 24,775 -78  
旅      費 40 40 0  
交  際  費 50 50 0  
需  用  費 946 1,186 -240  
役  務  費 46 46 0  
使用料及び賃借料 17,421 16,670 751  
負担金及び補助金 181 181 0  
公租公課費 6,013 6,602 -589  
支払利息   112 112 0  
支払利息 112 112 0  
指定管理事業費     402,321 449,860 -47,539  
人件費   73,861 73,760 101  
報      酬 0 0 0  
給      料 34,038 33,395 643  
職 員 手 当 25,717 25,678 39  
賃      金 5,695 6,091 -396  
共  済  費 8,411 8,596 -185  
業務費   310,462 360,863 -50,401  
報償費 105 105 0  
旅費 574 490 84  
需用費 98,408 101,354 -2,946  
役務費 19,582 17,946 1,636  
委託料 180,285 229,058 -48,773  
使用料及び賃借料 7,647 8,129 -482  
負担金及び補助金 257 255 2  
公租公課費 3,604 3,526 78  
芸術文化事業費   17,998 15,237 2,761  
報償費 930 200 730  
旅費 178 685 -507  
需用費 1,177 1,315 -138  
役務費 3,076 2,231 845  
委託料 11,641 10,674 967  
使用料及び賃借料 980 120 860  
負担金及び補助金 4 0 4  
公租公課費 12 12 0  
本部事務局事業費     39,512 50,870 -11,358  
文化活動活性化
支援事業費
  6,114 6,114 0  
報賞費 100 100 0  
旅費 10 10 0  
需用費 0 0 0  
役務費 4 4 0  
使用料及び賃借料 0 0 0  
負担金及び補助金 6,000 6,000 0  
正岡子規
国際俳句賞
事業費
  2,335 3,302 -967  
報賞費 880 550 330  
賃金 0 0 0  
旅費 1,079 800 279  
需用費 164 1,078 -914  
役務費 50 874 -824  
使用料及び賃借料 162 0 162  
委託料 0 0 0  
文化広報事業費   870 870 0  
役務費 180 180 0  
委託料 690 690 0  
機関誌刊行
事業費
  4,180 4,180 0  
報賞費 800 800 0  
旅費 30 30 0  
需用費 2,412 2,412 0  
役務費 120 120 0  
委託料 788 788 0  
使用料及び賃借料 30 30 0  
えひめブックス
刊行事業費
  755 604 151  
報賞費 100 0 100  
旅費 50 0 50  
需用費 20 20 0  
役務費 155 165 -10  
委託料 419 419 0  
使用料及び賃借料 0 0 0  
負担金及び補助金 10 0 10  
公租公課費 1 0 1  
えひめ文化図書賞
事業費
  258 0 258  
報賞費 170 0 170  
旅費 28 0 28  
需用費 50 0 50  
役務費 10 0 10  
使用料及び賃借料 0 0 0  
地域伝統文化
伝承事業費
  25,000 33,000 -8,000  
負担金及び補助金 25,000 33,000 -8,000  
県民文化会館別館
オープニング記念
事業費
  0 2,800 -2,800  
報賞費 0 1,190 -1,190  
旅費 0 366 -366  
需用費 0 855 -855  
役務費 0 189 -189  
委託料 0 0 0  
使用料及び賃借料 0 200 -200  
負担金及び補助金 0 0 0  
公租公課費 0 0 0  
予備費     3,521 2,307 1,214  
予備費   3,521 2,307 1,214  
予備費 3,521 2,307 1,214  
特定預金支出     8,436 602 7,834  
特定預金支出   8,436 602 7,834  
基本財産引当預金支出 260 602 -342 償却損充当用
退職手当引当預金支出 8,176 0 8,176  
支出合計 (C) 509,436 559,106 -49,670  
当期収支差額(A)−(C) -8,793 -2,959 -5,834  
次期繰越収支差額(B)−(C) 0 0 0  

当座貸越極度額 55,000千円
 

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